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检查是否有采购单，如无则不接收发票
检查是否已收货，如没有则不输入发票
如已入库，则输入发票，并指明借方科目，系统会贷记AP帐户
注意需把AP用量和费率差异帐户指定为所采购的原物料所属的会计科目
对非库存零件采购，则必须由采购员填写报销单并须取得相应的批准，用该报销单取代流程中的入库单，然后连同发票一起送到AP会计进行处理
选择到期的付款清单并检查
零付款使用人工书写支票
打印到期应付的付款清单并送交批准
运行自动支票打印, 并将付款清单送交AP会计以抵销先用的未结款项
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