流程、质量及内控一体化管理高级实务班

公司运营总经理、流程总监/经理、流程与组织变革推进人员、管理者代表、质量管理部总监/经理、企管部总监/经理、内审部经理、审计部经理、财务部经理及相关职能部门中基层主管及业务骨干

【问题思考】：流程推行过程中面临的问题与困惑？

一、流程与质量、内控体系的内在关系——突破认识的局限

【场景演练】

1.流程与制度的关系

流程的基本理解

流程与制度的联系与区别

2.质量、内控体系为制度的一部分

质量、内控体系与制度的同质性

体系的“过程性”要求

二、流程管理基本思路——理解和掌握流程管理的基本方法

【拼图小游戏】

1.流程规划

流程规划概念

流程规划方法

定义和描述流程

【流程规划演练】

2.流程设计

流程表达形式及基本要素

流程设计与优化方法

【流程设计与优化演练】

流程文件结构

三、质量、内控要求与流程有机融合——通过流程实现质量、内控的管理要求

【问题思考】质量、内控管理中常见问题

1.质量管理要求实现

质量要求解读、提炼与分解

质量要求在流程结构中的实现

质量要求在详细流程中的实现

【讨论与演练】

2.内控管理要求实现

内控要求解读、提炼与分解

内控要求在流程结构中的实现

内控要求在详细流程中的实现

【讨论与演练】

四、流程运行质量管理——解决质量、内控体系有效性问题

1.流程运行质量与质量、内控体系有效性的关系

【场景演练】

2.影响流程运行质量的关键因素

岗位能力对流程运行的影响

绩效机制对流程运行的影响

业务价值导向对流程的影响

文化对流程的影响

系统性的管理提升和改进

【案例分析】

3.质量管理体系框架的再理解

质量管理体系框架介绍

质量管理体系框架与流程运行要素的关联关系

卓越绩效准则概要介绍

卓越绩效准则框架介绍

【研讨】卓越绩效准则如何涵盖流程、质量内控等综合管理要求？

4.内控管理体系框架的再理解

内控管理体系框架介绍

内控管理体系框架与流程运行要素的关联关系

【视频分享】

五、流程、质量、内控一体化实现——管理实践

1.文件管理一体化

文件架构一体化

文件模板与结构一体化

文件管理机制一体化

2.组织管理一体化

流程、质量、内控组织模式

流程、质量、内控组织趋势

职能管理与业务管理的矩阵式管理架构

3.运行监控与改进一体化

流程、质量、内控的监控手段

运行监控一体化

改进一体化

洪伯毅——国内领先咨询公司合伙人，流程管理领域实战型专家

 6sigma黑带，美国项目管理协会（PMI）注册项目管理师（PMP）、深圳市市长质量奖评审专家、深圳先进质量研究院特聘专家。

 十余年流程管理领域咨询方法论研究和实践，曾服务于中集、华为、迈瑞等集团公司，一直从事流程管理工作；曾担任流程管理总监，负责集团整体流程建设和优化，主导和组织完成产品管理、制造、用服等业务流程建设和优化，并建立流程管理体系、搭建流程管理IT平台；

 超过五年咨询经验，为近百家知名大中型企业及细分行业快速发展的中小企业提供专业的流程优化培训服务；带领团队为数十家企业提供了流程优化的咨询项目服务，为国内企业流程管理意识和水平的提升做出了一定的贡献，在思想性、专业性和实用性方面受到客户的高度评价。

 流程管理培训经历:

南车集团、中石油、中电投、欧普（OPPO手机）、蒙牛、苏州金龙、森马、研祥、恒宝股份、宝供物流、巴拉巴拉、泰美克、华帝、上海瑞石、深燃气、红峰、中国电信、中国电子科技集团、深南电路、中联重科、泰富重装、华润三九、格力电器、志高集团、长虹电子、中集集团、厦门金龙、一汽大众、东风汽车、威创日新、杰赛科技、北汽福田汽车、福田雷沃重工、万象锦程服饰、诺普信农化、华丰集团、富通地产、上海家化、雷柏科技、新北洋、聚光科技、明珠家居、威胜电子、华帝燃具、方太厨具、佳杰科技、湖南烟草、宇龙通信、东北制药等。

附：咨询项目经历（作为项目总监、项目经理或项目骨干）：

2014年，作为首批“两化融合管理体系”实施顾问专家，指导九牧卫浴、特步、三棵树、飞毛腿、明一等多家企业导入“两化融合管理体系”；

2014年，南车集团某下属公司供应链流程与能力建设项目

2014年，南车集团某下属公司组织结构优化项目——全业务域；

2014年，南车集团某下属公司流程设计与优化项目——全业务域，重在供应链计划和采购；

2014年，深圳某珠宝供应链业务优化——供应链域，涉及组织、流程等；

2013年，某股份任职资格与薪酬管理体系建设项目——全业务域

2013年，某目标及绩效管理体系建设项目——全业务域

2012年，某产品链优化项目——研发域，涉及组织、流程等

2012年，某采购流程优化项目——采购域，涉及组织、流程等；

2012年，深圳某公司内部管理提升项目——全业务域，涉及组织、流程、绩效、内控等；

2012年，中山某公司审批权限梳理及流程优化项目——全业务域

2009年，温州某童装公司内部管理能力提升项目——研发域、订单交付域

2009年，蒙牛某事业部流程审计项目——销售域

2009年，深圳燃气集团流程优化项目——全业务域

2008年，中石油某下属公司流程优化项目——全业务域

2008年，温州某服饰公司研发能力提升项目——研发域

2008年，中电投全面风险管理体系建设项目——全业务域，本人集中在工程建设域

2008年，蒙牛某事业部企业管理提升项目——全业务域

2008年，苏州某客车供应链优化项目——全供应链域

2008年，广州某物流公司流程优化项目——全业务域

2007年，深圳证券某下属公司流程优化项目——订单交付域

附：企业内部项目经历（作为项目负责人）

2011年，流程管理平台建设项目（流程管理机制、ARIS平台搭建、外围系统开发）

2011年，政策性文件梳理与优化项目

2011年，用服全面管理提升项目（6sigma管理体系建设与运用）——技术服务域

2010年，产品停产流程优化项目——产品管理域

2010年，工程变更流程优化项目——产品管理域

2010年，产品上市流程优化项目——产品管理域

2010年，采购业务流程梳理与优化项目——采购域

2010年，制造系统流程优化项目——制造域

2009年，欧洲片区交付优化项目——订单交付域

2006年，E2E（端到端交付体系建设）项目——订单交付域

2006年，AP项目独立体地区推行项目——采购域

2005年，华为海外配套物料交付优化项目——订单交付域