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提高商业资产价值的抓手_预算编制和决算质量

  • 课程类型:企业内训课
  • 培训天数:2天
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  • 授课老师:推荐
  • 课程编号:NX85474
  • 费用预算:根据方案进行定价
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培训对象

1、对于商业企业的招商、运营、物业、财务管理岗位的员工,就预算编制和执行,有一个全面、准确的理解,并掌握了实际使用的工具;

2、对于商业企业的领导,可以从预决算的编制和执行中,学会掌握数据运用数据,进而提升对于商业规律的认知,提高企业运营质量;

3、对于日益高涨的资产管理的价值提升,从根本上得以建筑了牢固的基础,使得企业可以行稳致远。

课程简介

预算是资产管理的抓手 预算是工作计划在财务上的反映

一、先有工作计划,后有预算

1.1 招商提出全年的二次招调方案,并预测租金收入的变化

1.2 由于招调需要进行的工程改造

1.3 招调的理由阐述

 

二、市场推广部预算编制

1.4 全年推广计划

1.5 新租户开业后推广扶持

1.6 线上平台建设

1.7 导视系统建设费用编制

1.8 收入预算编制

 

三、运营部预算编制

1.9 客流统计系统建设

1.10 外部顾问费用

 

四、物业部预算编制

1.11 根据招商提供的全年开业率月度分布,按物业管理费收费标准,计算收入,并按与广百签订的物业托管合同,计算支出

1.12 编制全年工作计划

1.13 将支出分成五大类分别计算支出

 

五、人力资源部预算编制

1.14 人员工资总额及福利

1.15 人员招聘和退出预估

1.16 OA系统引进

1.17 会议及差旅费用

1.18 车辆费用

 

六、财务部

1.19 融资成本

1.20 追账成本

1.21 坏账计提

 

资产管理的质量由预算编制的质量体现

一、预算不是一年看两次的数字

1.1 预算的执行结果需要每个月拿出来检视;

1.2 预算执行结果需要有对比;

1.3 预算偏差需要有分析;

1.4 预算执行偏差需要有措施。

二、预算执行支出项控制

1.5 严格授权;

1.6 支出项与预算项一致;

1.7 支出项额度与预算额度。


三、决算

1.8 预算与决算表头一致;

1.9 决算有MTD和YTD;

1.10 决算MTD分月表达;

1.11 商业物业成本与物管费收费标准对比。

 

四、部门KPI与预算执行的关系

1.12 部分需要分类;

1.13 分类的部门按经营难度有权重之分;

1.14 有半年度和年度分析。

 

五、投资回报与预算执行

1.15 投资回报的衡量体系

1.16 NOI、NPI及EBITDA

 

六、预算与年会的关系

1.17 年会是什么?

1.18 预算与述职

讲师介绍

范老师:

拥有20余年商业地产工作经验,历任上海梅龙镇广场、上海中信泰富广场、长风景畔广场、上海老西门新苑、宁波泰富广场、英特宜家等总经理。操作过多个位于上海市中心及长三角商业中心区域,由国际和香港著名房地产开发商投资运营的的大型商业项目,其中包括数个25万平方米以上的城市综合 体项目,以及10万平方米以上的商业项目。

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