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企业纳税管理与筹划—合理避税

  • 课程类型:内训课
  • 培训天数:2天
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  • 授课老师:推荐
  • 课程编号:NX1432
  • 费用预算:根据方案进行定制
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培训对象

有志提高个人技能或企业管理人士

课程简介

课程时间

2天(09:00-16:30)

课程背景“愚昧者偷税,糊涂者漏税,野蛮者抗税,精明者避税。”不过,是税还是要纳,只是由于筹划管理的不同,而出现高低、明暗、多少的级差。

企业税的征收和合理规避,历来备受关注,当我们谈及“控制成本,节约费用”时,“合理避税”无疑提到空前高度,备受企业界的瞩目。

掌握一套行之有效的避税方案,结合科学理性的纳税管理,一是现代企业创造利润最简捷的方法。

“君子爱财,取之有道”,“爱财,纳税有道”才是精明企业的税务筹划之道……让我们一起开始《企业纳税管理与筹划——合理避税》一课吧。

课程配方和避税筹划专家对话、交流,讨论自己面临的困惑,解决企业合理避税中的棘手问题。

把握系统的合理避税理念;

了解到众多实用的避税技巧,从中借鉴真正有效的操作方法和经验。

授课方式交互式教学,并结合案例分析、令学员印象深刻

参加对象企业中高层管理者、税务管理人员、税务筹划部门的成员

课程内容第一部分纳税筹划基本知识

1.税筹划的相关概念

2.税筹划的特征

3.纳税筹划的原则

4.纳税筹划的好处及体现

5.当前避税的重点及新思路

第二部分纳税筹划技术

1.格转移的避税技术

2.择低税率地区投资的避税技术

3.货计价的纳税筹划技术

4.定资产的折旧技术

5.资产租赁避税的技术

6.出口退税方面的纳税筹划

第三部分国内纳税筹划方法

1.业设立纳税筹划方法

2.业分立纳税筹划方法

3.企业投资筹划方法

4.固定资产投资筹划方法

5.企业进货纳税筹划方法

6.企业并购纳税筹划方法

第四部分主要税种的纳税筹划与案例分析

1.增值税纳税筹划案例

(1)纳税人身份的认定避税案例

(2)纳税人身份选择方法

(3)进项税额转出计算实例

(4)出售固定资产避税案例

(5)创造条件避税案例

(6)企业分立避税案例

2.消费税纳税筹划案例

(1)关联企业转移定价的筹划案例

(2)包装物的筹划案例

(3)托加工的筹划案例

(4)续生产的筹划案例

3.营业税纳税筹划案例

(1)兼营和混合销售的筹划案例

(2)建筑工程承包的避税案例

(3)作建房的避税案例

(4)分解营业额的避税案例

4.内资企业所得税纳税筹划案例

(1)坏帐损失避税案例

(2)亏损弥补筹划案例

(3)外币业务筹划案例

(4)预缴所得税筹划案例

(5)所得税减免筹划案例

5.外资企业所得税纳税筹划案例

(1)再投资退税避税案例

(2)源泉扣缴预缴税的避税策略

(3)会计核算的避税策略

(4)独立企业原则的避税策略

(5)免二减三优惠的避税策略

6.个人所得税纳税筹划案例

(1)个人身份认定的纳税筹划案例

(2)分次申报的避税案例

(3)扣除境外所得的避税案例

(4)工资化福利的避税案例

(5)劳务报酬化工资的避税案例

工资化劳务报酬的避税案例

第五部分最新税收政策讲解

1.组改制中若干所得税问题差旅费、会议费的税前列支规定

2.债务人被吊销营业执照,未收回的应收账款的处理

3.税务代开增值税发票的规定

4.税务代开普通发票的规定

5.对隐瞒收入或骗取税务采用有关征收方式或带征率的处理

6.税务机关对查增减免税所得额和多报亏损的处理

7.税人财会报表报送规定

8.总机构提取管理费税前扣除规定

9.债转股企业有关税收政策规定

10.个人财产对外转移提交税收证明的规定

11.收回转让的股权征收个人所得税问题的规定

第六部分税务稽查与应对技巧

1.务稽查的概念

2.税务机关实施税务稽查的工作原则

3.税务机关实施稽查的权限

4.税务机关对税务稽查案件如何管辖

5.税务机关对税务稽查案件如何做出决定并执行

6.税务机关如何确定税务稽查对象

7.税务机关如何对企业实施税务稽查

8.税务机关对税务稽查案件如何审理

附录:专题案例分析与讨论

(1)费降低税负的专题案例

(2)扩大生产规模的避税筹划专题案例

(3)让利促销的避税筹划专题案例

讲师介绍

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