中国人民大学高级税务经理实战研修班

各地税务局干部、工作人员；

中、外大中型企业财务、税务负责人；

财务、税务、法律等相关中介机构，VC、证券、金融机构相关人员等。

课程特色：

顶级师资授课：课程政策板块由财政部、国家税务总局具体起草税法的相关领导主讲；国际税收板块由中国人民大学财金学院著名国际税务专家朱青及国际四大会计师事务所高级合伙人主讲；实务板块由国家税务总局扬州税务学院辛连珠、高金平及著名实战税务专家联合执教。

教学模式先进：采用咨询式案例教学、情景模拟、分组指导、师生互动、课后师生定向辅导。

内容系统实用：内容覆盖所有税收知识体系及全部最新国家税收政策，为企业具体业务种类及商业模式量身制作，可操作性强，即学即用。

最佳交流平台：成立税企俱乐部，为学员建立起与国家及地方税务局官员直接交流的平台，快捷、高效的解决企业实际问题。不定期举办沙龙，促进学员交流、加强合作，资源共享。

超值增值服务：学员入学即签订税务咨询服务协议，为学员单位提供学习期内日常税务咨询服务，提供税法知识，解决涉税实际问题，协调税企关系等。

一、核心课程（高级税务经理：16天必修课+1天案例测评+2-4天选修课+多场专题讲座；高级税务规划师：28天必修课+2天综合案例测评+4-6天选修课+多场专题沙龙、讲座）

高级税务经理核心课程

模块一：政策类

新税制改革与企业发展战略

最新税收政策解读与优惠政策运用

模块二：管理类

企业内部经营环节的税收管理与纳税筹划

企业投、融决策的税收管理与纳税筹划

模块三：技能类

纳税核算技能训练（税务会计模拟训练）

新会计准则应用及主要核算案例解析

税收与财务差异分析及核算技巧

模块四：征管类

税收征管法在企业税收管理中的应用

关联企业交易与反避税策略

税务稽查与风险防范

高级税务规划师核心课程

模块一：企业所得税政策精析及税务规划

新企业所得税法深度解析与所得税汇算清缴

新企业所得税配套政策解析与企业纳税筹划

新企业所得税优惠政策应用与操作技巧

新企业所得税法与新会计准则差异分析

企业所得税经典案例分析

模块二：流转税政策剖析与税务规划

增值税政策剖析与税务规划

增值税转型会计处理高级技巧

营业税政策剖析与税务规划

消费税政策剖析与税务规划

流转税经典案例分析

模块三：其他税种政策剖析与税务规划

个人所得税政策剖析与税务规划

土地增值税政策剖析和税务规划

房地产税政策剖析和税务规划

印花税、契税等政策剖析和税务规划

其他税种经典案例分析

模块四：关联交易政策剖析与税务规划

关联企业的界定

关联企业间业务往来税务处理规程

关联企业间业务往来预约定价实施规则

关联交易法律风险分析与防范

关联交易经典案例分析

模块五：资产重组税收工具剖析与运用

股权投资的会计处理与税务规划

股权重组的会计处理与税务规划

债务重组的会计处理与税务规划

企业合并、分立的会计处理与税务规划

整体资产转让、置换的会计处理与税务规划

企业清算流程与税务规划

资产重组经典案例分析

模块六：假账识别与查账技巧（税务稽查角度）

资产类帐目假账识别与查账技巧

负债类假账识别与查账技巧

权益类假账识别与查账技巧

收入类假账识别与查账技巧

成本费用类假账识别与查账技巧

原始凭证的审核技巧

经典案例分析、现场模拟查帐与考评

模块七：资本运作中的财务、税务规划

企业并购和资本扩张的财务、税务规划

境内各种投资的涉税问题与财务规划

境外投资的涉税问题与财务规划

资本运作产生关联方交易的涉税问题

美国、英国、欧洲、亚洲主要市场IPO的财务、税务要求及IPO市场的选择技巧

跨国资本运作的财务、税务技巧

跨国经营税务规划及经典案例分析

模块八：国际税收与国际税务会计规划

美英、欧共体、港澳等税制及与国内税制差异

我国与主要经济体的税收协定

跨国经营面临的税务风险

跨国经营对经营地税收法规的遵从

转让定价税制、避税港税制、资本弱化税制

我国新会计准则与各经济体会计准则之间差异

不同会计准则下适用的税务会计规划

跨国经营税务会计规划技巧与经典案例分析

二、金典选修课程

1、国际视野下的资本市场与企业融资

2、国际贸易与进出口税收管理与发展趋势

3、公司业绩评价与激励约束制度

4、经济合同涉税条款规范与操作技巧

5、房地产企业税收政策分析与税务规划

6、高新技术企业税收政策分析与税务规划

学院会邀请国内外知名学者、专家和政府高层为学员做每年1～2次高层税务论坛，4～6次的高端讲座。内容涉及财务、税务、金融、投融资、外汇管理、法律等各个经济领域。

本课程特邀中国人民大学著名国际税务专家朱青教授、四大会计师事务所高级合伙人等担任国际税务、会计部分主讲。中国人民大学《国际税收课程》被教育部评为国家级精品课程，朱青教授主编的《国际税收》被教育部评为“十五”和“十一五”国家级规划教材。

本课程特邀国家税务总局党校教授辛连珠、高金平老师担任主讲。辛连珠是一位对所得税政策解释极度自信与权威，赢得社会各界尊重与赞誉的专家；一位具有多元化知识结构、专家化业务技能、职业化授课技巧的企业所得税培训顶尖专家；一位讲起课来激情四溢，枯燥无味的税法条款，在她的诠释下能成为听课人的饕餮大餐的专家。高金平是国内著名税务筹划专家，被业界誉为：“中国税法活词典”。享有“国内税法答疑第一人”的称号。辛老师和高老师的特长是将会计、税收、法律知识综合运用到企业资本运营、经营管理之中，是众多大型企业的首席税务顾问。

本课程还将邀请以下国家税务主管机关有关领导及国内著名实战税务专家前来讲授部分课程。