企业经营计划、部门年度计划与全面预算管理

企业经营计划、部门年度计划与全面预算管理

企业经营计划、部门年度计划与全面预算管理

?课程背景

年度计划每个公司都在做，如何制度好企业的经营计划，落实好各部门的年度计划就显得尤为重要，很多公司都在搞全面预算管理，部门花钱不管多少都要找老总审批，这样让计划变得没有效率和效果，也浪费管理时间及成本。为规范经营计划的编制，保证经营计划及全面预算管理工作的有机统一和顺利进行，充分发挥经营计划在公司生产经营工作及全面预算管理中的统筹作用，企业的计划需要管理。

?课程特点

?系统化理论指导――课程内容采用案例教学，结合国内权威的业务计划制定及全面预算管理流程。

?丰富案例分析互动――通过对案例分析方式加深学员理解，讲师自己的所在公司自己的案例，更具真实。

?结合实际演练――通过对部门计划进行角色演练、研讨等方式提高转化能力。

?讲师的专业性――目前该课程为江老师自己独立开发，为多家财务管理咨询机构该课程合作授课老师。又

能了解全面预算管理又能指导制作业务计划，国内仅此1人

?课程收获

?了解企业经营计划、部门业务计划的来源。

?学会制定的企业经营计划、部门业务计划

?熟悉掌握企业经营计划、部门业务计划和预算流程的结合工作。

?掌握评审修正业务计划

?掌握业务计划的跟踪与执行方法

?课程对象

集团公司董事长、总裁及副总裁、总经理，及其他高层经理；企业计划部负责人；独立事业部高级决策人、总监及部门经理、子公司高管、人力资源总监、财务总监、人事经理及主管；办公室主任、中层管理者、部门经理

?课程时长12课时2天

?课程内容

1、企业经营计划、部门业务计划的来源：市场管理流程

?扫描市场

?细分市场

?组合分析

?部门企业经营计划、部门业务计划和产品企业经营计划、部门业务计划的区别

2、制定的企业经营计划、部门业务计划

?制订业务战略概述（目的，主要活动，输出）

?业务战略规划程序概览

?确定部门目标及关键行动

?制定企业经营计划、部门业务计划的工具学习

?财务分析工具：FAN

?战略地位分析的工具：SPAN

?客户$APPEALS

?市场地图

?三维细分方法

?FAN应用举例

?SPAN与FAN组合应用举例

?SPAN应用举例

?安索夫（Ansoff）矩阵和差距分析

?机会与威胁（SWOT）

?优势与劣势（SWOT）演练：企业经营计划、部门业务计划的工具

?演练：市场地图及业务设计评估

?制定部门的业务战略及计划

?快速回顾为制定战略完成的所有活动

?确定部门的战略目标

?确定部门的价值定位

?按照《企业经营计划、部门业务计划要素》来制定战略

?风险评估

?演练：制定选定部门的企业经营计划、部门业务计划

3、企业经营计划、部门业务计划和预算流程（评审修正企业经营计划、部门业务计划）

?企业经营计划、部门业务计划和预算流程原理

?具体的企业经营计划、部门业务计划和预算流程

?计划制定前周期性工作

?各部门制订企业经营计划、部门业务计划与资金预算

?各部门收集分析数据

?自上而下：各部门分解集团/公司下达经营指标

?自下而上：各部门确立业务目标行动方案和预算

?汇总/质询/修正事业部业务目标及制定行动方案资金预算

?集团/公司总部批准事业部业务目标、行动方案与资金预算

?演练分析：本公司的某个部门的企业经营计划、部门业务计划与预算

4、企业经营计划、部门业务计划的跟踪与执行

?企业经营计划、部门业务计划执行情况跟踪检查报告的编写

?跨部门的业务团队的组织与配合

?企业经营计划、部门业务计划涉及部门、人员KPI设置

?企业经营计划、部门业务计划的调整、评估考核及修改计划

5、企业经营计划、部门业务计划模板实例讲解

?业内最佳企业经营计划、部门业务计划（实例）模板的讲解