企业纳税健康自测及解决与税务规划

董事长、总经理、总监/部门经理/招聘经理、人力资源及相关部门主管

第一部分纳税健康自测及解决篇

一、企业所面临的税务挑战和风险；

1、企业涉税岗位所面临的挑战及风险

?三大挑战：政策类、数据类、证据类

?六大风险点：发票管理、政策运用、损失备

案、责任认定、纳税评估、新政出台

2、导致税务稽查的五大原因解析

?领导批示：国美税务事件深度解析；

?有人举报：诺基亚、波司登税务举报事件追踪分析；

?专项检查：国税总局稽查局请纳税大户“喝咖啡”的情景回放；

?当地稽查：有代表性的税务稽查三大案例解析；

?纳税评估：税务五大获奖纳税评估案例解析；

3、税务危机及争议解决案例经验分享

?财产损失税前扣除的纳税争议解决

?企业接受虚开专用发票处罚的争议解决

?企业纳税自查补税的处罚争议解决

4、企业突发性税务危机应对及把握要点

?秀水街税务举报门；

?税务策略之“长矛与鱼钩”

?一起罕见的税务机关败诉案例

二、年度最新税务政策的把握要点及运用

1、税务“三性”文件的把握与理解要点

2、度税务机关下发的40个重点文件解析

3、年度汇算前的相关涉税准备

4、精选的十个税务总局回答问题及分析

5、精选的十个企业关心的税务政策问题及解析

6、“转移定价”应对需把握的三个要点

三、与发票有关的税务政策理解与把握

1、新发票管理办法要点解析

2、发票能够税前扣除的五大要素；

3、公司发票税务处罚及成功解决案例分享

第二部分业务规划篇

一、公司节税工具及管道的规划与运用1、三大节税工具

?影视作品类：“非诚勿扰”的节税运用

?古董字画类：“古董”在装修中的节税运用

?钻石饰品类：某央企天价吊灯的节税猜想

2、二大节税管道

?利润转移：品牌使用费、关联公司的节税运用

?法定扣除：“慈善管道”的节税运用

3、一大秘密账户

?合规并节税的“秘密”资金账户的建立和使用

二、公司节税事项判断与决策经验分享

1、公司多渠道融资的节税安排

2、中石油高管低价购房门事件

3、公司销售过程中的节税安排

?各项费用的合规扣除：会议费、中介费、

公关费

?赠品的节税安排：与产品直接、间接、

无任何关联

4、公司薪酬体系内的节税安排

?股东、高管、销售人员、其它员工

三、公司防控税务风险体系的规划建立与运用

1、公司内部税务管理的趋势

?公司税务策略的选择

?执行税务管理应包括的八大要点

?国内领先公司值得借鉴的税务管理经验分享

2、我对国税总局《大企业风险管理指引》的理解

第三部分税务机构改革篇

一、建立纳税人自愿遵从的税收体系

二、税务稽查方式的转变

三、税制的改革对企业税务利润的影响

1、地区税务环境所带来的影响

2、税收经济出现后企业的三大收益点

3、地区税收竞争将导致那些产业的转移

第四部分常见案例实务分享

1、销售赠品的节税安排

2、销售活动过程中费用的节税安排

3、媒体所关注的个人所得税事件

4、工薪福利的节税规划与安

【师资简介】

　　 郭老师---任税务专管员、业务科长、税政科长、业务局长、第三届中国注册税务师协会常务理事；30年的涉税工作经验。国内著名税务争议与危机处理专家，拥有多家大型企业、跨国公司的服务经验。参与注册税务师行业“十一五”规划、税务顾问、税务筹划等业务准则的起草。国内多所高等院校客座教授，

并与清华等十几个院校、培训机构在“总裁班、高管班”的培训中长期合作，课程深受学员和机构欢迎。