ISO9001全过程实施方案

审核计划的制订

审核计划包括年度审核计划和审核活动计划(审核大纲)。年度审核计划是审核策划的始 端也是总纲，审核活动计划则是按照年度审核计划安排具体实施。

组织审核计划的内容可包括：审核目的、范围、审核准则、审核组成员及分工、主 要审核活动的时间安排、首末次会议时间等。

组织的年度审核计划应以文件形式颁发，审核活动计划应有审核组长签名和总经理的批 准。

●目的

(1)保证内部审核的实施有计划地进行。

(2)便于管理、监督和控制内部审核。

●要点

(1)组织年度内部审核计划可包括质量管理体系、过程和服务的审核。

(2)质量管理体系审核应在年内对所有部门和过程全部覆盖，并突出关键部门、过程 。

(3)过程质量审核应在年内对所有关键过程、特殊过程全部覆盖，还可考虑问题较多 、比较薄弱的过程。