金税四期下的税务筹划与风险控制

董事长、总经理、常务副总经理、总会计师、财务总监、税务总监等高管人员

课程背景：

金税四期已建成 我国正式进入智慧数据管税时代 企业面临的税务风险与成本压力 与日俱增。如何通过科学的税务筹划降低企业税负和税务风险 如何在税务稽查中有效维护企 业权益 已成为企业管理者亟需解决的核心问题。

曾建斌老师凭借 30 年税务筹划与风险控制的实战经验 结合最新政策与典型案例 为企 业量身定制了《企业税务筹划与风险控制》课程 帮助企业在新税务环境下实现合规经营与价 值创造。

课程收获：

1、掌握税务筹划的核心逻辑 ：从公司设立、股权架构到日常运营 系统学习税务筹划的 顶层设计与落地策略 帮助企业实现税负优化与成本控制。

2、规避税务风险 ：通过真实稽查案例分析 掌握税务风险防控的关键点 提升企业应对 税务稽查的能力 避免因税务问题导致的经营损失。

3、设计节税商业模式：学习如何通过商业模式设计降低税务成本 解决无票支出、股东 分红等常见难题 为企业创造更多现金流。

4、应对智慧税务监控：了解当前税务环境的特点与趋势 掌握在智慧税务监控下的合规 经营技巧 避免因政策变化带来的潜在风险。

5、提升企业竞争力 ：通过科学的税务管理与筹划 帮助企业实现合规经营与价值最大 化 增强企业在市场中的竞争优势。

课程大纲：

第一部分：企业税务管理策略

1、正确理解企业税务管理目标

2、正确理解企业税务成本

3、从税务稽查案件看企业税务风险

4、智慧税务监控下的税务风险

5、当前税务环境特点及其影响分析

6、企业税务管理常见误区

7、税收洼地没了企业怎么办

8、企业税务成本控制线路图

9、税务筹划为企业创造价值

10、企业税务风险控制线路图

第二部分：公司设立的税务筹划

1、企业税务筹划顶层设计

2、公司股权架构案例分析

3、股权架构调整的税务筹划

4、公司设立的筹划策略

5、股东如何实缴注册资本

6、利用海外公司进行税务筹划的策略

7、海外公司的运作与税务管理

8、根据业务模式设立公司的税务筹划

9、不同税务身份的选择与运用

10、投资者身份的选择与筹划

11、经营场地的持有者身份的选择与筹划

第三部分：企业日常运作的税务筹划

1、企业商业模式决定税务成本

2、如何设计节税的商业模式

3、 日常运作税务筹划案例分析

4、销售业务税务筹划策略分析

5、采购业务税务筹划策略分析

6、无票支出如何解决

7、老板从公司拿钱的税务筹划

8、企业日常管理税务筹划策略

9、薪酬福利制度税务筹划策略

第四部分：税务检查的应对技巧

1、税务稽查为什么越来越猛烈

2、税务检查的形式及其特点

3、企业为什么被税务稽查

4、税务稽查应对策略

5、企业应对税务稽查误区分析

6、如何在稽查中维护权益

7、税务稽查中线索与证据的区别

8、典型税务稽查案例分析

9、税务自查的应对方法分析

10、纳税评估的应对方法分析

第五部分：课程总结

曾建斌

税务筹划专家、理道首席顾问

专业背景

税务筹划实操专家、中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师 工商管理硕士。 中山大学 EMBA 班、总裁班、领军班、北京大学 CFO 班客座教授。

作为顾问 在 20 多年的职业生涯中 曾老师利用丰富的税务筹划经验 为九毛九、长隆、广晟、 高露洁等超过 1000 家企业提供咨询服务 为企业解决各种税务疑难杂症。

授课特点

作为培训师 曾老师每年培训的学员超过 1 万人次 幽默风趣又能解决实际问题的培训风格深 受学员好评 曾老师根据政策变化开发的培训课题引领全国同行。

主讲课程

《商业模式税务筹划》、《企业税务筹划与风险控制》、《减税红利如何在企业中落地》、《企 业家个人财富如何合理节税？》、《最新个人所得税政策分析与解读》、《最新增值税政策分析 与解读》、《低税务成本打造规范的商业模式》和《大数据管税 企业潜在风险管控》等。

服务客户

高露洁、、东鹏陶瓷王老吉、莱茵国际、长隆集团、依妙服饰、泰奇食品、迈德乐糖果、皇派家

居、斗鸡茶叶、霸王、汇丰集团、邮政集团、来利洪饼业、卡宾服饰、仕邦人力、广铝集团… …