审核中的过程思路
应具有过程及对过程分析的思路
保证审核活动的完整,尽力按各项活动的过程顺序进行,并抽取样本
编制审核计划应考虑合理的审核路线
审核中,应注重过程活动及过程的结果
过程审核的基本要求
应对每一过程提出以下四个问题:
过程是否已被识别并适当规定?
职责是否已被分配?
程序是否已被实施和保持?
在实现所要求的结果方面,过程是否有效?
收集客观证据的方法(1)
提问和听取谈话
查阅文件、资料、记录
观察生产、工作现场和实施情况
抽取已检验过的产品重新检验和要求重复工作
验证资源的充分性和适宜性
收集客观证据的方法(2)
提问的技巧
提问的内容
提问的方式
提问的顺序
提问注意事项
收集客观证据的方法(3)
提问的内容
我们有六位忠实的朋友,他们会使我们知道一切
WHAT、WHY、WHERE、WHO、WHEN、
HOW
请让我看一看
询问与审核范围有关的内容
收集客观证据的方法(4)
开放式的提问方式
主题性提问
广泛性提问
征求意见性提问
无声的提问
重复性提问
假设性提问
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