降本增效_人力成本分析与管控

人力资源总监，人力资源经理，人力资源管理人员， 中高层管理人员及骨干等

课程背景：

随着社会经济的发展,人才竞争愈发激烈,企业面临着越来越严峻的人力成本压力。为了降低人力成本、提高企业竞争力,企业需要对人力资源进行有效的成本分析和管控。课程将介绍人力成本分析的基本原理和方法,帮助企业建立自己的人力成本管理体系,并指导企业实施有效的成本控制措施。同时,课程还将提供丰富的案例分析,帮助企业更好地了解和借鉴其他企业的成功经验，更好地了解和控制人力资源成本,提高企业竞争力和可持续发展能力。

课程模型：

课程收益：

1. 人力资源关键价值体现的关键数据指标

2. 掌握人头编制的数据分析与预算方法

3. 掌握人力配置的数据分析与解决方案

4. 掌握用工成本的数据分析与人均效能的提升方法

5. 掌握绩效管理的数据分析以及提升绩效达成的解决方案

6. 掌握培训发展的数据分析以及提升培训效果的解决方案

7. 掌握关键人才的数据分析与关键人才培养与保留的解决方案

课程特色：

王老师以过往在大型外企24年的人力资源管理实战经验，从战略性人力资源系统管理技能提升出发，结合人力资源管理的角色与职责、基本技能和方法以及实战应用，聚焦人力资源的关键数据分析， 发现核心问题，提供有效解决方案，助力组织发展。

课程大纲

第一讲：人力资源数据分析的重要性

一、人力资源数据分析的重要性

1. 人才供应链质量的分析

2. 人力资源的投入产出比ROI

二、人力资源数据分析的指标项

1. 组织人才配置率的相关指标

2. 人才培养达成率的相关指标

3. 薪酬绩效激励匹配度的相关指标

4. 企业文化认知度的相关指标

三、HR应具备的基本财务知识

1.看懂三大财务报表

2.财务常用术语与人力资源

案例分享：与财务术语相关的人力资源的数据与指标

第二讲：人员配置规划-数据分析与解决方案

一、人力资源配置规划的关键数据指标

1. 人头数预算VS人头数实际

2. 招聘完成率/招聘费用/招聘周期

3. 招聘到岗率/试用期离职率

分享：相关指标的公式与数据来源

二、人头编制的数据分析

1. 一线员工总数

a) 工时与劳动定额

b) 系数-加班工时/生产效率/休假天数/离职率

工具：一线员工总数的计算公式

案例讨论：A公司需要多少一线员工?

2. 员工总数的数据分析

a) 人均效能与员工总数

b) 人事费用率与员工总数

c) 管理类员工的比例

3. 各序列员工人数的分析

a) 业务的复杂程度分析

b) 与一线人员的配比

案例讨论：公司需要多少员工?什么质量/数量/结构的员工?

工具：人员配置规划表

三、招聘KPI的数据分析与解决方案

1.内部招聘渠道/外部招聘渠道ROI分析

a) 内部招聘

b) 内部推荐

c) 社交网站

d) 招聘网站

e) 猎头

2. 各招聘渠道的特性分析与选择

a) 各大招聘网站(智联/51job/猎聘/Boss/58同城/赶集/拉钩)

b) 适用于新型行业(物联网)等行业的招聘APP

c) 适合高级人才招聘的新渠道探索

现场讨论：这些职位适合用什么渠道进行招聘?

3. 招聘效率分析

a) 招聘时间分析

b) 简历数/录用比例分析

案例讨论：哪个渠道的招聘性价比最高?

最佳实践分享：沃尔沃的招聘优化与升级

第三讲 用工成本-数据分析与人均效能提升

一、用工成本的关键数据指标

1.用工成本VS预算

2.小时工资率

3.人均效能

4. 人事费用率%

讨论：小时工资率低的企业人工成本就一定低吗?

二、用工成本数据分析与解决方案

1. 人工成本模型分析

a) 获取成本-招聘录用费用

b) 离职成本-离职补偿金等

c) 保障成本-劳动保护与劳动诉讼等

d) 开发成本-教育培养等

e) 使用成本-薪资总额

最佳实践分享：用工成本的数据分析，发现了什么问题?

2. 薪资总额组成与比例分析

a) 薪资总额各组成比例

b) 小时工资率与加班小时数关联分析

c) 人均薪资环比分析

工具：薪资总额预算表

3. 人工成本与损益平衡点

4. 年度涨薪的因素与模拟计算

现场模拟：制定涨薪方案兼顾高绩效文化与成本

三、人工成本优化与人均效能提升

1. 优化用工总数的方案

2. 优化薪酬总额的方案

3. 灵活用工的方案

头脑风暴：分析人工成本优化的机会点以及人工成本优化的方案

案例分享：从数据分析到人工成本控制解决方案

4. 人均效能提升

a) 工作流程分析

b) 有效工作时间/无效工作时间-红绿时间分析

工具：红绿时间分析表

现场共创：1.减少无效工作时间行动方案 2. 提升工作效率行动方案

四、人工成本的管控是投资的艺术

1. 人工成本管控不等于控制用工成本总额

2. 人工成本管控是比例的管控

案例分析：A公司的人工成本与B公司的人工成本，哪个高?

第四讲 绩效考核与培训-数据分析与解决方案

一、绩效考核的关键数据指标

1. 绩效考核完成率%

2. 绩效目标达成率%-部门目标达成%/个人目标达成率

3. 绩效差距原因分析/PIP完成率

二、绩效差距原因分析

1. 绩效模型-GAPS

2. 组织关键能力/部门关键能力/员工关键能力分析

3. 绩效的激励性

工具：绘制员工能力差距雷达图

三、绩效改进的解决方案

1. 绩效考评结果的校准会

2. 绩效与正激励-高绩效文化的两个轮子

3. 员工能力的提升

四、培训的关键数据指标

1. 培训小时数/线上培训小时数

2. 培训费用VS培训预算

3. 外部培训参与率%

4. 培训效果评估

五、提升培训效果的解决方案

1. 培训需求与绩效KPI达成

2. 提升培训参与率的方法与实践

3. 组织培训文化的建立与实践

4. 培训效果的显性分析

经验分享：培训效果的显性分析

第五讲 人才发展与组织文化-数据分析与解决方案

一、关键人才发展的数据指标

1. A类人才的占比-各部门人才质量的数据

2. 关键人才IDP的完成率

3. 继任者任用晋升比例

二、降低关键人才离职率

1. 关键人才发展行动计划完成率

2. 关键人才离职率

3. 关键人才离职分析

a) 离职原因分析

b) 离职人员结构分析-年龄/司龄/男女比例分析

三、关键人才发展与保留

a) 关键人才的梯队建设

b) 关键人才的薪酬激励

c) 关键人才的认可

最佳实践分享：从精准离职分析到人才保留行动计划

四、提升组织氛围

1. 组织氛围与绩效

2. Q12的员工敬业度调查与行动改进

3. 焦点讨论小组

最佳实践分享：从四个维度提升员工满意度

工具：HR的数据Excel分析

最佳实践：一份优秀的HR报告样本PPT(含HR数据分析图表)

王建华老师 人力资源管理实战专家

中英双语授课

AACTP认证国际注册培训师

OPQ领导力认证测评师

日产训(中国)MTP-TTT(6单元版)认证讲师

中区TMC英文演讲比赛第二名

24年大型企业人力资源管理实战经验

华中科技大学MBA硕士/人力资源导师

华中科技大学，湖北大学，华中农业大学特邀讲师

曾任：标致雪铁龙法方管理总部(世界500强) | 中国区人力资源总监

曾任：施耐德电气(世界500强) | HRBP经理/事业部人力资源总监

曾任：法国英瑞杰汽车系统(外资) | 中国区人力资源总监

擅长领域：人才梯队建设，人才盘点，HRBP,人才招募与测评(胜任力模型的建立)，绩效管理，非人等

王建华老师一直专注于人力资源管理领域，拥有着24年人力资源管理实战经验，具备了扎实的实践操作技能，曾任职于标致雪铁龙、施耐德电气、法国英瑞杰汽车系统有限公司等世界五百强、外资大型汽车知名企业，一直以来致力于为企业人事管理挖掘痛点并提供有效解决方案，同时提升个人管理技能。任职标致雪铁龙期间曾用时一年，在200人中进行人才甄选，为企业引进了30余位中国区中高层管理人员，得到总部高层的充分认可。

曾服务于邮政储蓄，苏交科，湖北周黑鸭管理有限公司、当代君合地产、人福医药公司、科都电气公司、华中科技大学等数家知名企业高等院校，曾为湖北周黑鸭管理有限公司进行过《人才发展》下属激励，业绩提升的课程培训的课程培训，课后好评如潮，持续返聘6期。至今授课学员高达4000余人，课程好评率高达95%以上。