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企业纳税筹划与税务稽查应对策略

  • 课程类型:企业内训课
  • 培训天数:2天
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    31615
  • 授课老师:推荐
  • 课程编号:NX31615
  • 费用预算:根据方案进行定价
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培训对象

董事会监事会成员、总经理、财务副总经理、财务总监、中层管理者、财务经理、财务主管、会计主任、财务人员、会计人员、税务经理、办税人员等

课程简介

一、企业如何进行税务风险管理,控制税务风险,提升税务价值

(一)税务认识误区与税务风险分析

(二)税务风险的事前、事中、事后管理与控制

(三)企业经营业务与财务、税务的协调

(四)纳税筹划目标:规避风险与降低税负兼顾

(五)案例分析

二、企业纳税筹划的基本原则和技术

(一)纳税筹划的基本原则:

(二)纳税筹划三大平台

(三)纳税筹划技术手段:

   1、免税技术手段 2、减税技术手段

   3、税率差异技术手段

   4、分劈技术手段

   5、扣除技术手段 6、抵免技术手段

   7、延期纳税技术手段

三、纳税筹划的基本路径

(一)按照公司企业生产经营的主要过程(环节)进行筹划

1、企业设立的筹划 2、筹资、投资的筹划

3、经营方式、经营品种的选择

4、采购与销售的筹划("物"的定性,混合销售、兼营、合同、促销等等)

5、财务核算环节的筹划(发票、限制与非限制、资产等)

6、利润分配的筹划

(二)按照我国现行税收制度的特点,就其主要税种所涉及的范围进行筹划:

1、流转税的筹划(增值税、营业税等)

2、所得税筹划(企业所得税、个人所得税)

3、其他税种的筹划(房产税、土地增值税、土地使用税、契税等)

(三)关联交易的税务安排

1、关联交易税务策划的范围

2、关联交易税务策划的前提与注意事项

四、进行纳税筹划需要注意的四大问题

五、防范、降低纳税筹划风险与企业自查的处理

1、相关会计报表、纳税申报表的整体分析、判断

2、资产、负债、收入、成本、费用等自查分析与运用,实际案例解析

3、相关税种自查技巧等

六、疑难问题解析与案例分析

专题二、2014年税务稽查风险应对

一、新形势下国家税务稽查重点及稽查流程

1、今年税务稽查指导性计划

2、大要案、专项整治、发票违法等

3、税务稽查流程(详细内容略)

二、常见的税务稽查方法和手段

1、稽查分析方法:税负分析法、投入产出比法、发票比例分析法 ……

2、稽查常用手段:现场核查、突击调账、资金流检查 …… 三、常见涉税问题与稽查方法

1、企业所得税常见问题与稽查方法

2、个人所得税常见问题与稽查方法

3、增值税常见问题与稽查方法

4、营业税常见问题与稽查方法

5、其他常见问题与稽查方法

四、企业税务稽查应对策略

1、新形势下税务自查自纠与风险控制

2、税务稽查的配合

3、与税务机关关系的协调与处理

本课程注重案例讲解,实战案例贯穿讲课全过程。

讲师介绍

中国财税界杰出培训师、江西财经大学管理硕士,国家税务总局教育中心兼职培训师,中共国家税务总局党校、扬州税务进修学院特邀培训师,国家税务学院特邀教授、吉林大学管理学院兼职教授、江西财经大学财税与公共管理学院客座教授、国家税务总局大连培训中心特邀教授、江西省国税系统兼职培训师、江西省税务培训中心、吉林省税务培训中心客座教授、吉林大学管理学院高层管理培训(EDP)中心财税教练、影响力EAP网络商学院特聘讲师、九江市国税系统兼职培训师,南昌大学、南昌理工学院、江西财经职业学院、江西现代职业技术学院、庐山西海(国际)艺术学院、庐山职业经理人特训营、广州南永会计师事务所特邀讲师,“寻庐讲坛”主讲专家,重庆树龙人管理咨询机构特邀核心讲师,湖南惠天管理咨询机构特邀专家顾问,思威瑞特联合财税咨询有限公司、盛景网联培训、浙江奇力管理咨询、厦门博格管理咨询、佛山图治管理咨询、深圳英盛管理顾问、广州共图管理咨询、南昌一佳管理咨询机构特邀培训师,卡耐基教育网特聘讲师,中华讲师网、阿里巴巴、美国全球竞争力研究院联合评选的“首届全球500强华人讲师”,中国总裁培训网讲师排行榜“全国百强金牌讲师”,中国培训网“特约金牌讲师”。

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