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中高层管理者、各部门主管、管理代表、内审员、ISO推行专员
如何应用过程方法审核提高内部审核的有效性
传统的内部审核采取标准条款+部门的审核方法缺陷有二，一是往往在审核中对于部门与部门之间的接口比较难以发现问题，二是对于部门内的特定管理活动要求（如采购部门的供应商初期评价和重新评价、采购信息、采购产品验证）审核时间较多，而对共性管理活动要求（如方针、目标、流程、组织、带动、监视测量、分析改进）审核较少，导致很多企业实施很多管理活动，不知道为什么要做,如何才可以做到适宜和有效；而过程方法可以有效地解决此二问题，如何应用过程方法进行审核就是质量系统化管理中非常重要的课题。
一、培训对象：中高层管理者、各部门主管、管理代表、内审员、ISO推行专员
二、培训地点：
三、培训时间：2天
四、培训风格：
讲解+案例+互动研讨+问题答疑+深度观察+情景对话
五、培训效益：
课程收益：
1.本课程通过大量过程方法审核案例分享让学员进一步理解及掌握过程方法及过程方法审核
2.获得独立应用过程方法展开内部审核的能力
3.会写一份实用且可操作性的检查表和编制审核报告
六、课程大纲
第一部分：内部审核重要的基础：
内部审核的对象是什么？对象是整个管理体系（系统）而非某一部门或人。
为什么要进行内部审核，内部审核和过程的监视测量的区别？
什么是管理，什么是管理体系？
什么是管理性活动，什么是操作性活动？管理性活动与操作性活动的关系？
什么是过程方法？
第二部分：内部审核全过程：
审核方案
审核启动（审核组长确定、确定审核目的范围准则、可行性、成立审核组）
文审
现场审核准备（编制审核计划、审核组工作分配、准备审核工作文件包括检查表和抽样计划及记录信息的表格）
现场审核的实施（召开首次会议、审核期间的沟通、明确见证人员的作用和职责、收集并验证信息、形成审核发现、准备审核结论、召开末次会议）
审核报告的编制、批准、分发
审核的完成（审核结束、审核报告保存和保密）
审核后续活动的实施（受审核方采取措施、审核组验证纠正措施的有效性、提交纠正措施验证报告）
第三部分：审核的重要的两个阶段：审核管理体系的策划和审核管理体系的执行：
审核管理体系的策划
组织及过程的方针（或目的或组织策略）和目标、约束、标准或规范
过程活动策划（流程包括过程的输入和输出）
资源策划：人/设备设施/环境
分配职责和权限策划：谁主导、谁配合、组织结构、沟通
培训人员策划
配置管理或文件和记录控制策划
确定和召集相关人员（工作分配和授权并形成良好职务意识）策划
领导或带动：激励、协调、指导策划
监视和测量（度量）、控制过程策划
分析和客观评估遵循性；纠正和纠正措施策划；
高层评审或管理评审；纠正和纠正措施策划；
收集改进信息和持续改进策划
审核管理体系的执行：关注现场实施状态与管理体系策划是否有差异
组织及过程的方针（或目的或组织策略）和目标、约束、标准或规范执行
过程活动（流程包括过程的输入和输出）执行
资源策划执行：人/设备设施/环境
分配职责和权限策划执行：谁主导、谁配合、组织结构、沟通
培训执行
配置管理或文件和记录控制执行
确定和召集相关人员（工作分配和授权并形成良好职务意识）执行
领导或带动：激励、协调、指导执行
监视和测量（度量）、控制过程执行
分析和客观评估遵循性执行；纠正和纠正措施执行；
高层评审或管理评审执行；纠正和纠正措施执行；
收集改进信息和持续改进执行；
第四部分：精彩内部审核技巧和审核方法讲解：
文件审核的技巧与方法
现场审核的过程、技巧及沟通方法
自上而下的审核方法
自下而上的审核方法
正向和逆向的审核方法
过程方法审核模式：输入输出模式、关注绩效与顾客反馈逆向审核模式
过程方法审核模式：PDCA循环模式、过程方法三问法
第五部分：内审表单的设计与制作：
审核方案和审核计划
检查表
不符合报告
审核报告等重要表格的制作
第六部分：大量企业常见的审核问题案例分析、讲解：
第七部分：考试：
一． 个人资历：
湖南工业大学材料与冶金工程系金属压力加工专业、湘潭大学管理学院管理专业
国内某大型咨询教育机构咨询项目总监、汽车及汽车零部件企业系统过程改进专家和质量管理(TS16949及五大工具)专家、软件业和IT行业CMMI（IT行业过程改进模型）系统过程改进专家、ISO27001/ISO20000认证咨询资深顾问、矿业资源型企业系统管理改善解决方案资深研究者、人力资源管理专家（人性分析与岗位匹配资深研究者）
国内多家咨询教育机构特聘CMMI项目（IT行业过程改进模型）高级咨询师和高级讲师、特聘汽车行业过程改进和TS16949及五大工具专家和高级讲师、特聘质量管理和人力资源管理专家、多家外资认证机构特聘高级培训讲师
03年进入管理咨询行业，现已9年过程改进及管理咨询和管理培训经历；
04年师从北京航空航天大学教授周伯生（SEI教员、CMMI主任评估师）、任爱华老师（CMMI主任评估师）、吴超英老师（SEI教员、CMMI主任评估师）学习CMMI并成为高级咨询师；CMMI（能力成熟度模型）高级咨询师；
简易绩效管理模型创始人、简易过程改进模型创始人、简易管理12要素模型创始人；
TS16949及五大工具（汽车行业）资深咨询师（12年TS16949/QS9000和五大工具应用和汽车行业工作经验）；
生产管理和现场管理（7S与目视管理、TPM、IE等）资深咨询师；
ISO140001/ISO9001/OHS18001资深咨询师；
国家注册质量工程师、高级人力资源管理师；
国家注册质量和环境管理体系审核员(2010-1-NQ21080; 2011-1-NE20648;)；
国学和幸福人生资深研究者和资深瑜伽教练及养生师；
曾历任南盘龙云海集团湖南分公司人力资源部经理、市场部经理
曾历任香港源联（LCD/LCM）集团历任生产部经理、品质部经理及QS9000体系管理代表
曾历任新生电机集团(AC/DC马达)品质部经理及QS9000系统管理代表、总经理助理
曾任深圳市德信诚经济咨询公司TS16949（汽车行业）、质量环境安全管理体系、现场管理改善、CMMI咨询项目高级顾问兼顾问部和软件开发部经理、高级讲师
具有系统的管理理论知识(结构)和丰富的企业管理实践经验。曾先后在深圳几家大型中外合资企业（集团）从事（人力资源、市场营销、生产和现场管理、质量、系统）中、高层管理工作，服务过的行业涉及汽车业及供应链企业、IT业和软件业、传统制造业、矿山资源型企业、服务业和建筑工程业，熟知各种类型企业运作模式，能够指导企业有效地改善和提高管理绩效，尤其对企业质量管理、汽车业和软件业系统过程改进、人力资源管理等有深刻地研究和成功实践。
