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风险管理与内部控制

  • 课程类型:内训课
  • 培训天数:2天
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  • 授课老师:推荐
  • 课程编号:NX10181
  • 费用预算:根据方案进行定制
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培训对象

总经理、财务经理

课程简介

国内国外,有多少个名声显赫的企业,由于忽略企业的风险管理与内控,导致企业一夜之间倾家荡产.您的公司或您在工作中是否面对以下困扰?

1.公司是否面临一管就死,一放就乱的问题?

2.意识到风险存在,但对如何实施管理却模糊不清?

3.在企业快速发展时,如何将风险早期识别并实施管理?

4.内控体系建设到什么程度比较合适?

5.建立了制度就等于执行了风险管理么?

中国财务技术网专为财务经理而设计的特色课程:《风险管理和内部控制》将为您揭示其中深层次的原因,并给您介绍其他优秀企业的最佳实践做法,让您在深入浅出的讲解中掌握绩效考核的精髓和要点,并将这些原则、理念、方法和经验灵活应用于企业管理实践的各种情况中去,最终达成业绩!

培训收益

1.提升学员结合公司自身情况,建立风险管理体系的能力。

2.结合重要交易循环,详细分析风险和制度体系建设。

3.提升学员鉴别和防范职业舞弊的能力。

4.掌握内控和风险管理的局限,识别风险管理误区。

5.梳理风险管理,内控,制度,流程等相互关系。

6.深入理解COSO,企业全面风险管理指引,企业内部控制规范

模块一:认识风险

1.你的企业还能走多远?

2.企业盈利,公司价值中如何考虑风险

3.9大风险因素和风险地图

4.风险是由什么因素驱动的

5.风险给企业带来什么

6.风险管理可以达到什么效果

7.风险管理做不到的事情

模块二:风险控制如何影响企业决策和经营

1.公司决策执行框架

2.将风险管理加入决策框架

3.不同层级的人员在风险管理中的职责

4.财务在风险管理中的角色

5.战略循环的风险管理实例剖析

模块三:建立风险和内控管理体系

1.风险管理实施的组织形式

2.典型的风险管理流程

3.风险和内控的不同侧重点

4.风险绩效管理

5.使用章程、报告、制度、授权、流程、手册、单据建立可操作的体系

6.控制的种类

7.内控设计的原则

7.内控的控制点设定方法

8.常用控制技巧

9.内控的局限

10.把握内控与效率的平衡

模块四:风险管理和内控设计实例

1.采购业务中的风险和内控设计

1.1舞弊行为

1.2采购成本与预算

1.3物流过程控制

1.4交期与品质风险控制

2.销售业务中的风险和内控设计

2.1信用风险与应收账款管理

2.2渠道风险与内控

2.3市场费用控制

2.4大型项目的合同风险控制

3.资金管理风险与内控

3.1资金安全风险

3.2资金链条断裂风险

4.财产管理中的风险和内控设计

4.1自然灾害风险

4.2管理不善

5.财务预警机制的建立

模块五:职业舞弊的防范

1.侵蚀资产及其防范

2.贿赂,跑单等欺诈的防范

模块六:业界的规范

1.COSO的风险管理框架

2.中央企业全面风险全面风险管理指引

3.企业内部控制规范+17项目具体规范

模块七:风险管理误区和零财务经理头疼的若干问题

1.风险管理的误区

2.令财务经理头疼的若干问题

2.1来自实践的典型问题

2.2我们的分析和建议

讲师介绍

讲师简介

武学东 老师

财务技术网首席讲师;《首席财务官》杂志顾问;

国家会计学院CF0班特邀讲师;清华大学总裁班特聘讲师;

2005年度全国十大CF0,优秀CF0奖获得者;

现任首信股份有限公司主管营销副总裁。

武老师毕业于新南威尔士大学(澳大利亚)国际会计专业,现为商学硕士,十多年的国内外大型企业工作经验,让武老师在成长的中积累大量的经验,尤其是在企业财务战略和预算方面,有着突出的成就。

从一名普通的主管会计,到担任诺基亚移动通信有限公司董事,现任国有大型手机制造股份有限公司主管营销副总裁,并且于2005年入选全国十大CFO,并获得“优秀CFO”奖,可以说是中国最成功的财务经理人之一。

王宪德 老师

资深管理咨询顾问,专职讲师。

拥有中国注册会计师资格,中国律师资格,中国注册资产评估师资格。

先后历任西门子集团财务经理、加拿大嘉汉林业集团中国区财务总监,美国和瑞士外资工厂及贸易公司财务总监等高级管理职位,管理及实战经验丰富。

在美国柏林顿工业公司下属中国生产企业,贸易公司担任财务总监和行政人事总监过程中,从公司筹建到在公司实施复杂的运营系统,全盘掌控,使得公司能够快速按照国际先进的管理和运营理念正常运作。

经过多年实战锻炼,王老师在财务,尤其是在预算管理,标准成本管控,风险管理等领域,以及采购,IT,人事,行政等各各个方面积累了极其丰富的经验。

在风险管理等问题上,常常能够从法律的角度进行多维分析。

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