采购管理制度二进料验收管理制度

第一条本公司对物料的验收及入库均依本办法作业

第二条待收料

物料管理收科人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料及交货

日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。

第三条收料

1、内购收料

（1）材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规

格、数量和送货单及发票并清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”办理

收料。

（2）如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应及时通知采购处理，并

通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该材料时，

收料人应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。

2、外购收料

（1）材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”或“采购单”开柜（箱）

核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”。